老师，一般纳税人11月开了6% 研发费的发票，这个月去开通税费种认定，税局说只能从12月生效，请问老师11月税怎么报

梅子 追问

2018-12-11 17:09

是11月开的发票，这个月才做的税费种认定

maize老师 解答

2018-12-11 17:12

直接按你们实际去申报就可以。直接填写附表一服务栏次对应税率就可以。

梅子 追问

2018-12-11 17:43

关键是附列资料(一)表第九行销售额和税额合计系统不累计计算，自己也改不了，这样申报系统老提示有问题

maize老师 解答

2018-12-11 17:44

那问下税局看是不是要去大厅申报。

梅子 追问

2018-12-11 17:45

大厅申报说找专管员，是不是要走一个异常比对申报

maize老师 解答

2018-12-11 17:46

是的，那你找专管员吧，不能申报就只能在税局解决。

梅子 追问

2018-12-11 17:48

服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额这个是什么意思老师

maize老师 解答

2018-12-11 17:50

这个是可以差额纳税的填写没有不填写。