老师，请问一下。建筑行业在异地预交增值税，现在我公司要报税，需要填写外地预交的增值税?

云 追问

2018-12-11 15:01

填写在哪里？

老刘 解答

2018-12-11 15:04

应该是附表四。主表中也需要填

云 追问

2018-12-11 15:05

11月在广东开销售发票，销项为14897.27元，进项税147233.74元，上期留抵977696.52元。外地预交增值税2979.45元

云 追问

2018-12-11 15:06

现在我填了附表四的本期实际抵扣应该是多少？

云 追问

2018-12-11 15:07

实际抵扣就是预交增值税2979.45元对？

云 追问

2018-12-11 15:19

老师实际抵扣是多少？

老刘 解答

2018-12-11 15:51

是笫四张表吗？我现在在外边没法看表

云 追问

2018-12-11 18:39

对

云 追问

2018-12-11 20:47

老师在？

云 追问

2018-12-11 20:47

没空回答我问题(O_O)？

老刘 解答

2018-12-12 16:37

现在你的税报上了吗？

云 追问

2018-12-14 07:56

你好！异地预交增值税你算过?

云 追问

2018-12-14 07:57

含税价2%，另算企业所得税%几

云 追问

2018-12-14 07:57

企业所得税可能会差异吧！

老刘 解答

2018-12-14 07:58

一般计税是2%。简易计证是3%

云 追问

2018-12-14 07:59

公司是分包，一般计税

云 追问

2018-12-14 07:59

例如开发票含税价10万

云 追问

2018-12-14 08:00

应该全部缴纳几种税，搞多少