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徐阿富老师

职称： 中级会计师

2018-12-11 14:39

你好，也可以采用计提的方法，借管理费用-社保等，贷应付职工薪酬-职工社保        然后从借应付职工薪酬-职工社保  贷银行存款

会计学堂辅导老师 追问

2018-12-11 14:42

那之前工资都是先发放后计提，但是社保刚从11月开始缴纳，是直接计提吗？

徐阿富老师 解答

2018-12-11 14:44

你好，一般都是当月计提下月缴纳的，你当月缴纳也可以当月计提的

会计学堂辅导老师 追问

2018-12-11 15:01

那明细呢 比如单位和个人都要缴纳的，可以直接写成社会保险--养老保险（单位）/（个人）  还是换成其他应收款

徐阿富老师 解答

2018-12-11 15:04

个人的不存在计提问题，不用计提个人的

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相关问题讨论
你好 那先计提到本月社保 。到时4月扣款 你做缴纳分录即可 这个没事的。 只要你计提到当期费用去就行了。
2020-03-31 17:06:30
你好，工资表里面照样扣除个人社保部分，计提按工资表正常计提，只是到时候缴纳社保多冲减就行了
2018-10-14 19:36:58
同学，你好，社保可以网银扣款的，做账参考下面的
2020-04-23 10:21:58
你好 借；应付职工薪酬 贷；银行存款 其他应收款
2018-04-21 09:23:31
可以通过往来款核算，收到时，借：银行存款 贷：其他应付款 付给员工时，借：其他应付款 贷：银行存款
2018-09-21 16:29:27
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