老师您好！由于供应商上月开的发票把我公司名称开错一个字，但我们已经认证，所以本月给我们开了相应的负数发票和同样金额的正数发票，发票认证的时候，勾选平台只能看到正数发票，没有负数发票，那我是不是只要勾选正数发票就可以了？

老师， 公司收到供应商开具的负数发票，发票认证勾选没有这张发票 ， 我需要怎么操作呢

答： 您好，这张票是否是以前月份开具，本月红冲的。如果是这种情况，那么你们的增值税申报表会在进项税转出那一栏自动带出来的。这种情况您需要做如下账务处理：借应付账款，贷：应交税费--进项税转出 贷：原材料。

老师们，认证发票的时候需要把供应商开的销售折让负数发票算进去吗？

答： 负数发票之前抵扣了需要进项转出 不用认证但是要减出来

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，您好，有个问题咨询下，我们上月有退货，发票未认证，供应商将a发票全额红冲，然后直接开出了退货金额的负数发票b，这样是不对的对吧，应该a红冲后，开出a-b的发票c

答： 您好 发票未认证 对方将发票全额红冲后 只要开具您实际收到货物数量的发票