12月15号开始计房租，一个季度三个月之后是几月几号

不吃螺蛳粉 追问

2018-12-11 10:31

老师，开票名称可以自己增加吗

邹老师 解答

2018-12-11 10:32

你好，可以自己在 开票系统增加的

不吃螺蛳粉 追问

2018-12-11 10:32

怎么操作

邹老师 解答

2018-12-11 10:33

你好，在开票系统，商品管理，录入商品名称，选择大类，保存就是了

不吃螺蛳粉 追问

2018-12-11 10:35

之前公寓违约不让住了，按合同是赔付一个月房租，现在老板让他把半个月房租和电费免了别开票了，就不用赔了，这样有风险吗

邹老师 解答

2018-12-11 10:41

你好，不需要针对违约金开具发票的

不吃螺蛳粉 追问

2018-12-11 10:41

意思是不要违约金了

不吃螺蛳粉 追问

2018-12-11 10:41

直接免半月房租和电费

邹老师 解答

2018-12-11 10:42

你好，需要把房租开具发票确认收入

不吃螺蛳粉 追问

2018-12-11 10:49

老师，欠缴税额那为什么有数，这代表什么，我怎么查

邹老师 解答

2018-12-11 10:50

你好，是你本期缴纳上期应纳税额没有填写数据造成的

不吃螺蛳粉 追问

2018-12-11 10:54

我看她有交这笔税，那她忘填了咋整呀，这是17年的，18年未缴税额这一直挂着8万多

邹老师 解答

2018-12-11 10:58

你好，忘记填写就会导致这个情况的

不吃螺蛳粉 追问

2018-12-11 10:59

就只能一直挂着了呗

不吃螺蛳粉 追问

2018-12-11 11:01

我看她用友帐上和要交的税多八千多，是不是做帐的时候收到的专票当普票入账了

邹老师 解答

2018-12-11 11:02

你好，可以在某个月一次调整过来
你提供申报表应纳税额都是好几万啊

不吃螺蛳粉 追问

2018-12-11 11:04

咋调整，那我不知道为啥用友的应交增值税，比申报表的应交增值税多几千块钱

不吃螺蛳粉 追问

2018-12-11 11:06

咋调整呢，本期缴纳上期的数加上忘填的八万多，这么干合理吗

邹老师 解答

2018-12-11 11:06

你好，你需要逐月去检查差异是什么原因造成的，才知道如何做调整分录的

不吃螺蛳粉 追问

2018-12-11 11:10

申报表这块就是漏填了，我感觉申报表她可能是根据抵扣确认单和销项报的，用友可能是把进项票专票当普票了，老师你说有没有可能，如果这样的话，申报表是没有错的，只是漏填了，那咋调

邹老师 解答

2018-12-11 11:11

你好，账务可能有把专用发票当做普通发票入账了
那就需要做调整分录
借；应交税费（进项税额）   贷；相关科目
然后调整结转未交增值税分录

不吃螺蛳粉 追问

2018-12-11 11:13

那这样就涉及所得税了吧，那申报表那未缴税额就一直挂着吗

邹老师 解答

2018-12-11 11:16

你好，这个不涉及企业所得税的

不吃螺蛳粉 追问

2018-12-11 11:17

如果说把专票当普票了，就是把税记入费用里了，不就是少交所得税了吗

邹老师 解答

2018-12-11 11:23

你好，如果是费用发票，这样会导致企业所得税少交
如果是材料发票，就不一定导致了企业所得税少交的

不吃螺蛳粉 追问

2018-12-11 11:27

为什么材料发票不一定，没转过弯来

邹老师 解答

2018-12-11 11:28

你好，因为你材料购进了不一定生产领用了，没有领用就不会影响主营业务成本的