一般纳税人，刚去一家公司，因为公司前期单据记账都没有，前几月都是乱的，然后从11月开始算，他们自己都搞不清楚期初数据，他们只有应收单，预收一些单子，库存还都是不准乱的。前期的发票还都是打个人抬头，我怎么建立期初数据啊，试算平衡，现在是12月，说11月份如果还差多少钱，都打入公户，以后都公户，免得弄不清楚

lily 追问

2018-12-10 20:37

他们自己都不清楚了。因为前期不明白，还加油票几万的，都打个人，盘点说到时给个数字，说弄不清楚就从11月开始，现在就是只有应收，预收，如果库存这3样的话，我咋建期初啊，以后都规范，

lily 追问

2018-12-10 20:39

到时我把11月销售统计下，然后10月31日为期初

文老师 解答

2018-12-10 20:44

应付账款有吗，还有他们有投资款吗

lily 追问

2018-12-10 20:58

投资款有，问应付一下说有，一下说没有，当没有应付吧

lily 追问

2018-12-10 20:58

可是都是认缴啊

文老师 解答

2018-12-10 21:00

没有实际出资，是吧，那应付要确认一下

lily 追问

2018-12-10 21:02

他们估计就是开始私户用的，后来对账又对不清楚，单子写的太混乱。应付应该也没有了吧，

lily 追问

2018-12-10 21:03

估计就是用那买了前期货，然后造成现在这样，什么都只能一总数。然后统一规范了

lily 追问

2018-12-10 21:03

以后

文老师 解答

2018-12-10 21:05

那以前有的数据就统计一下记入资产负债差额本年利润

文老师 解答

2018-12-10 21:06

利润分配--未分配利润里面