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老师，在金蝶KIs迷你版里，已经手动计掉了工资、社保、折旧、税金、库存商品，下一步是过账？审核？结转损益？期末结账?
紫云烟
于2018-12-10 12:02 发布 801次浏览
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文老师
职称： 中级职称
2018-12-10 12:03
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精选问题
麻烦董老师答疑一下：请问老师，我们公司出现公户打 问
付款是 A 公司，开票是 A 集团旗下另一家公司，属于三流不一致，正常不能直接入账抵扣，必须补资料。 一、必须补的资料（缺一不可） 对方集团出具三方债权债务转让协议，写明：货款由 A 收款、由旗下子公司开票，业务真实、债权归属转移。 购销合同重新备注或补充说明，约定开票主体为集团下属公司。 保留送货单、入库单、对账单，证明货物确实是你们收的。 二、账务做法 正常按发票入账成本 / 进项税，不用改分录： 借：原材料 / 工程成本 借：应交税费进项税额 贷：应付账款（开票那家公司） 把之前付给 A 公司的款项，挂往来调整： 借：应付账款 — 开票公司 贷：应付账款 — 收款的 A 公司 答
老师，小规模公司可以不设开办费吗？ 问
当然可以呀，如果企业发生的费用，你不计入报表，税局还开心。 答
老师，利润表中利润总额的金额为什么会是营业利润 问
不是账务结转错了，是你的财务软件报表公式设置错了，以前年度损益调整本身就不应该体现在利润表里面 答
老师我们公司是一般纳税人，有变更公司名称的，之前 问
同学，你好 可以抵扣，勾选平台里面有的 答
90000*0.8*0.4=28800-7000=21800老师要交21800的 问
您好， 汇算清缴90000*0.8-60000=12000*0.03=360，多交的税会都会退 答
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紫云烟 追问
2018-12-10 13:50
文老师 解答
2018-12-10 14:37