老师我想问下，新建账套的期初数据是延续旧系统的数据，那试算平衡里的本年利润和利润分配是手填还是自动算的呢？

若水 追问

2018-12-10 11:55

现在问题是之前数据丢了部分，现在按新的系统调了下期初，话系统账没还没有补也没有调，不知道旧系统的

若水 追问

2018-12-10 11:56

不知道旧系统的利润是多少，怎样算出新系统的利润呢

maize老师 解答

2018-12-10 11:56

去找售后给你们找回之前的数据，还需要按你给税局申报资产负债表的那个数据一致才可以。

若水 追问

2018-12-10 11:56

新系统的试算不平衡，就是利润这块的数据不知道怎么填合适

maize老师 解答

2018-12-10 11:57

那就填利润分配未分配利润就可以

若水 追问

2018-12-10 11:58

我只改了应收应付的期初余额，其他没动，试算不平衡了，怎么办，旧系统又没有数据了

maize老师 解答

2018-12-10 11:58

不平调的是利润分配-未分配利润，不是填写本年利润。

若水 追问

2018-12-10 12:00

那现在借贷的差额我只改利润分配未分配利润就可以了吗？

maize老师 解答

2018-12-10 12:01

你之前没有账没打印吗？明细表也没有吗？去年明细表有吗？

若水 追问

2018-12-10 12:04

有的，但是不准，之前的应收应付余额很多错误的，后来账也丢了，现在新建系统了，就根据手工做的应收应付表调整了新系统期初，不知道利润多少，不平衡

若水 追问

2018-12-10 12:07

怎么办呀老师？

maize老师 解答

2018-12-10 12:19

需要补起来才可以，要不税局查账你给对方看啥？

若水 追问

2018-12-10 12:23

嗯，好吧，补的话需要很长时间，哎

maize老师 解答

2018-12-10 12:26

你们之前都没留纸质版吗？

若水 追问

2018-12-10 12:39

有纸质版，有些数据跟新系统不准

maize老师 解答

2018-12-10 12:41

接着之前做，错误你可以调账更正。