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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2018-12-10 09:11
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老师请教一下公司发生坏账了如何处理账务？核销的时候借坏账，贷应收账款，借递延所得税资产，贷所得税费用，每季度重新计提坏账的时候，由于发生坏账，按发生额计提，但是再算递延所得税的时候是按账面计提递延所得税还是按坏账的科目余额来计算递延所得税呢？按账面计提坏账，递延所得税费用就有差异，
答： 您好 按账面坏账准备的期末余额减去期初余额计提当期递延所得税资产
请问下 确认收不回来的坏账可以抵扣所得税吗
答： 你好，确认收不回来的坏账，实际发生的坏账损失可以抵扣企业所得税
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
中级所得税一题如图，请您解答正确答案事项（3） 本年产生可抵扣暂时性差异（30000-28300）-2000=-300 请问这里为什么减2000？ 2000是减的年初坏账准备余额？
答： 同学你好！坏账准备实际发生时才能做所得税前扣除
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