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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2018-12-10 09:11
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老师请教一下公司发生坏账了如何处理账务？核销的时候借坏账，贷应收账款，借递延所得税资产，贷所得税费用，每季度重新计提坏账的时候，由于发生坏账，按发生额计提，但是再算递延所得税的时候是按账面计提递延所得税还是按坏账的科目余额来计算递延所得税呢？按账面计提坏账，递延所得税费用就有差异，
答： 您好 按账面坏账准备的期末余额减去期初余额计提当期递延所得税资产
请问下 确认收不回来的坏账可以抵扣所得税吗
答： 你好，确认收不回来的坏账，实际发生的坏账损失可以抵扣企业所得税
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
您好老师，所得税季度预缴申报表调增项在哪儿填？坏账准备不能扣除的部分得调增，但是申报表全都是调减项
答： 你好，季度预缴没有调整项目的。
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