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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2018-12-08 13:30

是个人去税局代开还是小规模去税局代开，要是公司去税局代开就做借应交税费-应交增值税贷银行存款 附加税做借税金及附加贷应交税费 借应交税费 贷银行存款 要是个人去代开的完税证明你只能做营业外支出。

21年注册协议班耿耿 追问

2018-12-08 13:37

公司去税局代开的      税局代收的税钱和要交的增值税有关系吗

maize老师 解答

2018-12-08 13:43

你们有完税证明吗？上面有写，你们是去代开专票吗？代开专票一般只用交增值税和附加税中城建税，财税[2016]12号销售额将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围，由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9万元）的缴纳义务人，扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元）的缴纳义务人。本通知自2016年2月1日起执行

21年注册协议班耿耿 追问

2018-12-08 13:48

我想问的是我是不是要交两次税    一次是税局代开票的费用    一次是这张发票的税款   如果只有这张发票的话

maize老师 解答

2018-12-08 13:59

去税局代开发票只用交税就可以，没有别的手续费。

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销售人员，如果本身就是你们公司的雇员，每月为其申报工资的话，是不可以的。不过，可以让他的家属，代开的呀。 可是，开劳务票的话，也是要预扣个税的，并且税率还高。。。
2020-04-27 08:44:49
是个人去税局代开还是小规模去税局代开，要是公司去税局代开就做借应交税费-应交增值税贷银行存款 附加税做借税金及附加贷应交税费 借应交税费 贷银行存款 要是个人去代开的完税证明你只能做营业外支出。
2018-12-08 13:30:01
能正常入账的能入。能正常入账的能入账。
2022-01-19 09:38:08
借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 借；应交税费-应交增值税 贷；银行存款
2018-11-20 10:52:38
房屋这个没有优惠，还是按之前的，之前收入/（1%2B5%）*1.5%
2020-03-18 13:30:26
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