手撕票需要报增值税嘛？

正儿八经的小骚年° 追问

2018-12-07 21:04

那再申报表中附表一里面哪栏填写？税率多少？

邹老师 解答

2018-12-07 21:05

你好，这个具体是你单位的什么收入？ 
你单位是小规模还是一般纳税人？

正儿八经的小骚年° 追问

2018-12-07 21:06

一般纳税人，是公司停车场收的费用，公司是高新技术企业

正儿八经的小骚年° 追问

2018-12-07 21:06

就是停车场停下给的手撕票

邹老师 解答

2018-12-07 21:06

你好，在附表一的提供服务收入栏次填写就是了

正儿八经的小骚年° 追问

2018-12-07 21:08

税率是多少呢？是10%嘛？是再其他发票栏里填写嘛？

邹老师 解答

2018-12-07 21:14

你好，是按10%的税率 
是在其他发票栏次填写

正儿八经的小骚年° 追问

2018-12-07 21:15

但是申报比对不通过，说税控盘数据不一致，如果强行提交有可能会锁盘

邹老师 解答

2018-12-07 21:16

你好，这个发票没有在税控盘开具发票，申报的收入，税款数据会大于金税盘开具数据的

正儿八经的小骚年° 追问

2018-12-07 21:17

我就直接提交就可以了是吧

邹老师 解答

2018-12-07 21:17

你好，是的，数据没有错误，提交就是了