老师，请教一个问题供应商开票是从别的单位开的票，应付账款是别的单位的，如果别的单位同意把款打到供应商自己账户上，那么会计分录怎么做？（问题是应付账款和开票单位不一致怎么做分录）

老师，请教一个问题供应商开票是从别的单位开的票，应付账款是别的单位的，如果别的单位同意把款打到供应商自己账户上，那么会计分录怎么做？（问题是应付账款和开票单位不一致怎么做分录）老师写垫付证明，分录怎么写？

答： 那你只能做和其他供应商的采购，不可以和原单位采购了，不然风险很大

老师，请教一个问题供应商开票是从别的单位开的票，应付账款是别的单位的，如果别的单位同意把款打到供应商自己账户上，那么会计分录怎么做？（问题是应付账款和开票单位不一致怎么做分录）

答： 可以写件垫付证明

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

供应商的应付账款尾款不用付，财务做账怎么处理，会计分录怎么做

答： 是什么原因不用付？质量问题还是厂家不要了？