进项发票未认证,已做账,但发现错误怎么做?

随风 追问

2018-12-07 15:42

进项票税号错了,销售方收回了错误发票,重新开了正确的发票寄给我们,但红冲的发票没有寄来,我司需要红冲发票冲账,但销售方坚持不给红冲发票,我们怎么办?

佟老师 解答

2018-12-07 15:44

你这个业务跨月了吗

随风 追问

2018-12-07 15:46

老师,对于跨月发现错误的专票处理方法,税法上有哪些规定呀?

随风 追问

2018-12-07 15:49

此项业务跨月了

佟老师 解答

2018-12-07 15:49

要是跨月了他们要开红票，因为你们没认证，你就把凭证冲红，按照先开的重新做即可

随风 追问

2018-12-07 15:57

老师,我不是很明白,是不是说:我司不需要销售方开具的红冲的发票,本月直接红冲上月所做的记账凭证,然后根据新的正确的发票重新入账就行,是这样吗?

佟老师 解答

2018-12-07 15:58

:我司不需要销售方开具的红冲的发票,本月直接红冲上月所做的记账凭证,然后根据新的正确的发票重新入账就行,是这样吗?
是的，因为你方没有认证