11月份因各种原因社保那边多扣了我公司1000元，社保说12月份在我公司账号扣款时平常是扣6000元，12月份就会只扣5000元，因为我公司有1000元在社会账户上。那11月这1000元我怎么处理用什么科目，12月扣社保时又怎么做？谢谢老师

珠珠 追问

2018-12-06 16:30

借:管理费用  贷：其他应收款
下月借：其他应收款 贷：银行存款   ？

小小刘老师 解答

2018-12-06 17:21

不是哈，这个月借：其他应收款1000贷：银行存款1000  下个月借：管理费用 6000 贷：其他应收款1000 贷：银行存款5000