老师，您帮我看一下，工程施工合计数305287.72，工程结算合计数346216.71，主营业务成本305287.72，主营业务收入346216.71，但是合同毛利借方合计40929.10，贷方40928.99，也就是说，合同毛利最后结不平，其它都平了，是哪里不对吗

ride311113 追问

2018-12-06 15:50

我没找到哪里不对，目前是一致的，但是合同毛利有余额

小黎老师 解答

2018-12-06 16:22

你确认的总收入应该跟你的工程结算（也就是开票额）要一致呀，现在不一致是什么问题，你可以看下的

ride311113 追问

2018-12-06 16:28

老师，我给您一下具体分录可以吗

小黎老师 解答

2018-12-06 17:11

好的，你贴过来我看看

ride311113 追问

2018-12-06 17:15

老师，您稍等

小黎老师 解答

2018-12-06 17:20

因时间有限，您先贴过来，明天给你具体解答，好吗

ride311113 追问

2018-12-06 17:21

ride311113 追问

2018-12-06 17:22

ride311113 追问

2018-12-06 17:23

小黎老师 解答

2018-12-06 17:23

你图片拍的不清楚，你用**截图发上来

ride311113 追问

2018-12-06 17:24

ride311113 追问

2018-12-06 17:25

ride311113 追问

2018-12-06 17:26

ride311113 追问

2018-12-06 17:26

老师。您辛苦看一下

小黎老师 解答

2018-12-06 17:29

你这个EXCEL表格里面有用的公式计算的吗？如果有公式看情况极有可能是公式小数进位问题导致不平，你查看下

ride311113 追问

2018-12-06 18:12

没有公式，直接合计的两位小球

ride311113 追问

2018-12-06 18:12

数

ride311113 追问

2018-12-06 19:12

老师，我前任财务把不同项目的搞错了，0.11的差额我直接做凭证，借营业外支出0.11，贷合同毛利0.11可以吗？

小黎老师 解答

2018-12-06 19:19

你好，可以这样计入科目