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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2018-12-06 13:45

您好，可以抵扣进项的亲

学徒 追问

2018-12-06 13:46

11月我在大厅认证了，由于增值税为季度申报所以本月不需要申报，这样的情况生态板等进项税额可否在下次开票时抵扣？需要进行什么处理？

暖暖老师 解答

2018-12-06 13:48

季度申报是财务报表，增值税月月申报吧

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您好，可以抵扣进项的亲
2018-12-06 13:45:53
1700正常填写进项，其他根据进口退税申报表情况如实填写
2017-03-08 08:29:10
您好， 1、本期未勾选抵扣的进项税额计入应交税费--待认证进项税额科目核算。 2、一般纳税人转登记为小规模纳税人，留待的进项税额计入应交税费--待抵扣进项税额科目。 3、一般纳税人辅导期勾选认证的进项税额，由于采用当期认证下期抵扣的政策，所以当期勾选认证的进项税额计入应交税费--待抵扣进项税额科目核算。 4、二者都是应交税费一级科目下的二级明细科目，用于核算不同情况下的进项税额。
2020-08-04 09:22:05
你好，待认证是没有勾选认证，待抵扣是认证了但是没有抵扣
2020-08-03 15:13:50
您好 一个是还没有勾选认证 一个是已经勾选认证了 还没有抵扣销项
2020-08-03 14:54:17
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