公司主营在线监测以及一些物品的销售，收到货物都入库存商品了，可是在线监测时也会消耗，这要怎么处理

， 追问

2018-12-06 11:49

已经登记到库存商品了，接下来我要怎么做

郭老师 解答

2018-12-06 11:56

你好，正常销售结转成本

， 追问

2018-12-06 14:23

可是我们在开发票时并未开进去明细，只是笼统的开个检测费

郭老师 解答

2018-12-06 14:24

你好，不开进去你怎么出库

， 追问

2018-12-06 14:30

也就是说再入库的话，问清楚是卖出去的还是运维中消耗掉的，消耗掉的不能记库存商品

， 追问

2018-12-06 14:30

直接记主营业务成本吗

郭老师 解答

2018-12-06 14:31

你好，可以记库存商品的，你结转成本把正常损耗一块结转

， 追问

2018-12-06 14:38

由于前段时间开发票也没开明细，我也一直没出库，现在可以核对下，贴上出库单一起结转了吗

， 追问

2018-12-06 14:38

怎么写会计分录呢

郭老师 解答

2018-12-06 14:38

你好，发票重新开吧，你这样结转成本不合理，你这是虚开发票

， 追问

2018-12-06 14:40

都好几个月了，对方都认证抵扣了

， 追问

2018-12-06 14:42

公司刚成立，我天天也不见运维人员，对公司结构也不大熟悉，开发票问他们有没有什么东西要开进去他们说没有

郭老师 解答

2018-12-06 14:45

你好，之前的发票可以退票，看合同，要出库单

， 追问

2018-12-06 14:59

像我们这种在线监测合同一签都是一年的，签完付全款给对方开发票，中间消耗的物品怎么能开上啊

， 追问

2018-12-06 14:59

像我们这种在线监测合同一签都是一年的，签完付全款给对方开发票，中间消耗的物品怎么能开上啊

郭老师 解答

2018-12-06 15:00

你们领用的时候不写领料单吗，协商那个项目领用的

， 追问

2018-12-06 15:02

新公司刚开始我就要求了，一直没人写，他们的业务我也不懂，最近这个月才写，合同我也没见过

郭老师 解答

2018-12-06 15:03

你好，正规做法是我刚才说的，你要不重新开发票就那样做，别的没有办法

， 追问

2018-12-06 15:08

老师，不好意思啊我也做会计没多久，你说的如果不重开发票的话，就做好领料单，直接结转成本吗，可以这么理解吗

郭老师 解答

2018-12-06 15:10

你好，是的，有风险的做法