老师，我公司11月购买的金税盘，但是12月了还没收到发票。请问我在申报11月增值税的时候，在表4增值税专用设备费及技术维护费那一栏，要填本期发生额吗？但是我们没有销项不需要抵扣

Mrs.Lv 追问

2018-12-06 10:19

不需要抵扣，也要在本期发生额那里填?毕竟目前我公司不需要缴纳增值税

小琼老师 解答

2018-12-06 10:21

你下个月收到发票了再填上去，不需要抵扣也要填个上去，他会形成留底，等你要缴增值税的时候再抵扣就行了

Mrs.Lv 追问

2018-12-06 10:24

请问是填第2栏就可以了，还是第2和第4栏都需要填？

小琼老师 解答

2018-12-06 10:28

只填2，最后会形成5期末余额，，然后下个月的时候期初有金额，然后在4填

Mrs.Lv 追问

2018-12-06 10:32

谢谢老师。。。。。。。。。

小琼老师 解答

2018-12-06 10:33

不客气，谢谢你的支持，记得给个好评呦