发生的装卸费，开回来的发票是16%的加工费，这样的发票可以收吗？

　　　　　　　　　　　　 追问

2018-12-06 09:10

对方是个金属材料公司，那么如果不能给我们开装卸费呢

maize老师 解答

2018-12-06 09:15

需要按实际开具，不在经营范围就可以去增加经营范围。

　　　　　　　　　　　　 追问

2018-12-06 09:49

好的，谢谢老师，还有一个问题，就是我们公司是商贸企业，然后本月进项大于销项且已认证，我想请问两个问题，商贸企业留底税额会有那些风险呢，其二:我有两种方式不知那种更合理一点，一:销项全部用进项抵扣完，然后本月不交税，二:按照增值税税负率计算本月应缴纳多少税额，然后再将多余的进项留到下月抵扣。这样就是本月要交税，下月可以少交一点税。

maize老师 解答

2018-12-06 10:02

你们专管员要是有说税负就按专管员说的交，没就按你们实际就可以。

　　　　　　　　　　　　 追问

2018-12-06 11:04

专管员没有说过税负问题，那么我就不用管吗

　　　　　　　　　　　　 追问

2018-12-06 11:04

如果我还是本月缴税了，下个月少交一点，这样可以吗

maize老师 解答

2018-12-06 11:13

也可以，那你少认证点发票，后面次月再认证发票。

　　　　　　　　　　　　 追问

2018-12-06 11:24

那我上个月已经认证多了呢？可以这样处理吗？

maize老师 解答

2018-12-06 11:32

那不能，你认证一定要抵扣要不后续就不能抵扣。

　　　　　　　　　　　　 追问

2018-12-06 12:25

留到下个月抵不可以吗

maize老师 解答

2018-12-06 12:27

你认证就需要全部申报抵扣。要是没有填报申报抵扣这个后续就不能抵扣。

　　　　　　　　　　　　 追问

2018-12-06 12:30

那这样，我就必须把销项抵扣完了，多余的才能留到下月来吗

maize老师 解答

2018-12-06 12:32

是的，你要是认证就需要申报全部填写，要不后续你不想交那么多也没进项可以抵扣。

　　　　　　　　　　　　 追问

2018-12-06 12:36

我的意思是，我这个月认证多了，然后我还是想要缴税,那么，我申报的时候可以把除开我本来想要抵扣的金额，把剩下的填列到申报表的期末留底税额吗？还是说，我认证多了，就只能不交税，然后多余的才能作为期末留底税额呢？

maize老师 解答

2018-12-06 12:39

不能，需要全部抵扣完进项税额才可以缴纳增值税，不能认证留一部分说下次抵扣。

　　　　　　　　　　　　 追问

2018-12-06 13:16

好吧，谢谢老师

maize老师 解答

2018-12-06 13:40

满意请给五星好评，谢谢。