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文老师

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2018-12-05 21:36

您好，就是您多交了是吗，那可以以后抵下月的应交增值税。

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相关问题讨论
填写附加税中一般增值税是应纳税额合计还是应纳税额
2018-08-11 14:13:13
您好，就是您多交了是吗，那可以以后抵下月的应交增值税。
2018-12-05 21:36:16
你好； 不一样的话 你注意看看 是否你结转分录不对； 你考虑下上期是否有留抵进项税或者进项税转出的情况 
2021-11-09 12:40:09
同学你好 你附加税的计税基数是你们交的增值税金额
2022-01-10 12:04:10
你好 可以参考下河北税局软件客服的答复 您发生预缴业务，在申报预缴月份所属期的报表时，增值税附表四对应栏次的【本期发生额】会自动生成（例如2月份当月预缴，3月初申报所属期2月份的报表时会自动生成）： 情况一、当期需要抵减税款：还需要填写附表四对应栏次【本期实际抵减税额】及主表28栏； 情况二、当期无需抵减税款：只填写附表四对应栏次【本期发生额】，其他位置不填写，结转下期抵减。 温馨提醒：如您之前月份有预缴税款未录入附表四，未进行抵扣，建议您核实税局是更正之前月份报表数据还是在本月直接进行抵减。
2021-11-22 09:33:19
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