科目汇总表平了，为什么资产负债表不平呀

妮妮戚 追问

2018-12-05 18:25

老师能看到我发的图吗

徐阿富老师 解答

2018-12-05 18:30

你好，手工帐做的报表不平？

妮妮戚 追问

2018-12-05 18:32

平的了，我也奇怪

妮妮戚 追问

2018-12-05 18:32

您看一下我发的报表老师

徐阿富老师 解答

2018-12-05 18:32

哦，可能取数问题

妮妮戚 追问

2018-12-05 18:34

什么是取数问题老师？我该怎样做

徐阿富老师 解答

2018-12-05 18:37

你看下有木有做借方的收入或者做贷方的支出

徐阿富老师 解答

2018-12-05 18:37

贷方支出是不能取数的

妮妮戚 追问

2018-12-05 18:39

我看不出错来呀，怎么办？应交税费的问题吗？

徐阿富老师 解答

2018-12-05 18:41

你明细账或者记账凭证里看看有木有我说的情况

妮妮戚 追问

2018-12-05 18:43

妮妮戚 追问

2018-12-05 18:44

妮妮戚 追问

2018-12-05 18:44

妮妮戚 追问

2018-12-05 18:45

这是我这个月所有的凭证

徐阿富老师 解答

2018-12-05 18:45

有没有结转利润？

妮妮戚 追问

2018-12-05 18:47

我以为到12分的时候就完了
怎样结转？

妮妮戚 追问

2018-12-05 18:47

那是我所有的凭证，我还以为都已经做完了？不是把损益类的结转入本年利润就完了吗？

妮妮戚 追问

2018-12-05 18:48

这个是我上个月申报的

徐阿富老师 解答

2018-12-05 18:48

借本年利润 贷管理费用才 财务费用等     借主营业务收入等    贷本年利润

妮妮戚 追问

2018-12-05 18:49

这个不是吗？

妮妮戚 追问

2018-12-05 18:51

公司还没正式营业，就没有收入可以结转

妮妮戚 追问

2018-12-05 19:01

？老师？能告诉我怎么回事吗？

徐阿富老师 解答

2018-12-05 19:17

你好，如果结转了也不平，那么要检查报表上每一笔取数是不是对，也就是每一笔金额是不是都把对应的科目加上去了

妮妮戚 追问

2018-12-05 19:25

我不明白。您帮我看了凭证不是也没问题吗

徐阿富老师 解答

2018-12-05 19:28

你好，我的意思报表上每一笔数据是不是都把汇总表上的数据都加上了，要检查下

徐阿富老师 解答

2018-12-05 19:35

我现在在外面，手机上也不是很方便看

妮妮戚 追问

2018-12-05 19:36

我这是不是没做完？还差一步借：利润分配：未分配利润，贷：本年利润？

徐阿富老师 解答

2018-12-05 19:40

你好，这一步不影响报表数据的