请问老师，2017年记账错误，现在我要改正过来，图一是正确的，图二是错误的，现在问题是跨年了，我要怎么做记账调整？

唯一眷念 追问

2018-12-05 16:16

感谢老师的回答，金额不大，就不对未分配利润进行调整，这样处理没有大问题吧？

彭老师 解答

2018-12-05 16:27

你好！没有多大问题，本来财务就有条重要性原则。

唯一眷念 追问

2018-12-05 16:35

谢谢老师，那我还是想知道通过未分配利润来处理怎么做账务处理，是不是要通过以前年度损益调整？

彭老师 解答

2018-12-05 16:39

你好！是的。但是这个科目我们公司的软件没办法自动结转，要手工结转后，人工去动期初数据，我不知道你们这里的情况，但是原则就是这样的。

唯一眷念 追问

2018-12-05 18:18

就是要通过手工调账来做调整，但是我不知道怎么调，老师能否帮忙解答？

彭老师 解答

2018-12-05 18:24

你好！要调期初数要让审计帮你调整要么你的期初和审上年的审计报告会对不上的。