公司之前记流水账，上软件的时候帐不平，把差额60000计入待处理财产损益，现在2个领导要分家，我把资产-负债计算出来，和所有者权益就差60000这个数，老师这怎么处理呀

冰凌 追问

2018-12-05 12:23

老师，当时上系统，我资产＞负债，待处理在资产表录入的是负数，什么情况下会出现这个情况

文老师 解答

2018-12-05 12:28

那就是您的资产多了，算是盘盈处理，这样要计入营业外收入。

冰凌 追问

2018-12-05 12:30

怎么给领导解释呀！让他们接受，当时是我算错账了吗？但是所有往来都能对上呀

文老师 解答

2018-12-05 12:33

原来帐实不一致，当时应该具体查明原因的。

冰凌 追问

2018-12-05 12:36

之前就记个流水，每个月把成本，费用一减就是利润，都没有系统做过账

文老师 解答

2018-12-05 12:49

那应该还是之前的数据统计不准确，现在要分，也只能按现有的利润分配。或者分家，按现有的净资产分，你是多出来资产，不是少了。