老师，装宽带开的电子网络设备票是做办公费吗

赵青梅 追问

2018-12-04 18:21

老师，11月筹备的分公司，没收入但产生了一些费用，请问我要做资产负债表吗？要正常报税吗

赵青梅 追问

2018-12-04 18:22

很多资产都是开在了总公司的名下，因为刚开始分公司没注册好

邹老师 解答

2018-12-04 18:36

你好，需要根据发生的费用做分录，出具报表，需要正常申报的

赵青梅 追问

2018-12-05 12:01

那就都是支出啊，不可以做到12月份一起吗

邹老师 解答

2018-12-05 12:02

你好，个人建议是根据费用发生所属月份及时入账

赵青梅 追问

2018-12-05 14:24

老师，买柴油可以做管理费用_办公费做在外账里吗

邹老师 解答

2018-12-05 14:25

你好，柴油通常计入加油费，而不会计入办公费明细核算的

赵青梅 追问

2018-12-05 14:32

汽油都是计入办公费呀

赵青梅 追问

2018-12-05 14:32

柴油是不是要计入制造费用里？

邹老师 解答

2018-12-05 14:33

你好，汽油通常计入管理费用——加油费或车辆使用费
柴油通常计入销售费用——运输费

赵青梅 追问

2018-12-05 14:35

柴油是厂里才用到的，可是票的名称开在了总公司上面了

邹老师 解答

2018-12-05 14:37

你好，发票需要开具给你单位，而不是总公司
如果是车间用的，计入制造费用核算

赵青梅 追问

2018-12-05 14:37

可是现在是开在了总公司了呀，怎么做这笔柴油

邹老师 解答

2018-12-05 14:38

你好，需要退回对方，开具给你单位名称抬头的发票
借；制造费用   贷；银行存款等科目

赵青梅 追问

2018-12-05 14:43

不能退回了

邹老师 解答

2018-12-05 14:45

你好，抬头都错误了为什么对方不给退回呢

赵青梅 追问

2018-12-05 14:47

因为隔的太远了

邹老师 解答

2018-12-05 14:53

你好，你可以寄回去，然后让对方作废或红冲，然后开具正确抬头的发票
太远了不是不能退回去的理由的

赵青梅 追问

2018-12-05 14:56

好的

邹老师 解答

2018-12-05 15:02

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢