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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2018-12-04 14:42

你认证了吗？初始化下重新填写看看。

吴丽 追问

2018-12-04 14:42

认证了啊？

maize老师 解答

2018-12-04 14:44

初始化重新采集下进项税额，你们是一般纳税人不是辅导期吧?

吴丽 追问

2018-12-04 14:47

什么是初始化一下。我都重新登录了。不是辅导期。直接就是一般纳税人

maize老师 解答

2018-12-04 14:49

一般纳税人分辅导期和正常时期，你问下你税局要是填写不上话。

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相关问题讨论
你认证了吗？初始化下重新填写看看。
2018-12-04 14:42:14
您好，增值税纳税申报表附二、本期认证进项抵扣，填在表的最后一个栏目，需填列张数、货款和税额，也就是： 填写附表二35行，本期认证的全部增值税防伪税控发票，填列后，第二三栏会自动出现金额 为您提供解答，祝学习愉快
2019-02-17 11:48:57
因为在我们的时候工作中，我们认证了发票有地当期抵扣有的以后抵扣就会产生以上三条 但是我在申报的时候，这三项都是灰色的，是填下面数时自动生成的。
2019-01-19 14:20:40
一般企业都是本期认证相符且本期申报抵扣；一般纳税人辅导期需要等税局交叉比对后才能抵扣，认证通过但没有得到税局交叉比对结果，就填写在本期认证相符且本期未申报抵扣栏
2016-04-07 20:53:43
你好！1.就是上一期你已经认证了的专票，但是你上一期、这一期都暂时还没抵扣的，就是上期留抵。 2.这一期你认证了的专票，但是你这一期还没抵扣的，就是本期留抵。 3.是期初+本期-允许抵扣
2019-06-13 10:15:35
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