老师现在是这样一个情况 对方必须开专票才能结款 而且要求要明细 因为他们普票都没申请 这种情况我必须去大厅问清楚吗 自己制作清单明细吗

王敏 追问

2018-12-04 14:40

我不能开普票 老师

紫藤老师 解答

2018-12-04 14:41

可以开普票，不过对方乐不乐意。因为你开了普票，对方取得普票是不能抵扣的，

王敏 追问

2018-12-04 14:48

老师就是对方要专票  开销货清单上的明细   现在只有营业执照  税务能让开清单吗

紫藤老师 解答

2018-12-04 14:49

可以的，清单上一定要盖章哦

王敏 追问

2018-12-04 14:54

我们没有发票章 只能在税务盖章了吗

紫藤老师 解答

2018-12-04 14:54

明细单盖你们的公章

王敏 追问

2018-12-04 14:55

啊 没有章 那代开都不得行吗

紫藤老师 解答

2018-12-04 14:57

哦，如果没有章，那就在税务盖章，一般来说，公司应该有自己的章的

王敏 追问

2018-12-04 15:00

不是公司 是个体户  核定一个月叫多少税那种

紫藤老师 解答

2018-12-04 15:00

哦哦哦，我明白了，那就在税务盖章

王敏 追问

2018-12-04 15:02

谢谢老师  那需要带哪些东西到大厅呢

紫藤老师 解答

2018-12-04 15:04

合同，身份证，工商执照和税务登记的复印件

王敏 追问

2018-12-04 15:36

谢谢老师

紫藤老师 解答

2018-12-04 15:50

不客气，加油加油哦

王敏 追问

2018-12-04 17:04

请问老师今天我们收到一张普票 但是我们没给对方开票   这张票有风险吗

紫藤老师 解答

2018-12-04 17:27

收到普票那就是你们购买商品或者劳务了，普票不能抵扣进项税额

王敏 追问

2018-12-04 18:52

是对方在我们这里买了东西   开的是服务费  但我们没开票给对方 对方也不要票  现在金税三期  怕我们这样税务说我们没有报收入 偷税 漏税 怕遭查

紫藤老师 解答

2018-12-04 18:53

是的，最好是开票，就形成收入了

王敏 追问

2018-12-04 18:57

没有其他的方法吗 这张票拒收的话又把客户得罪了   因为对方不要票  老师这种情况收了话是不是在外账上不好做账

紫藤老师 解答

2018-12-04 18:59

对的，那就做内账就好了，不要做到外账

王敏 追问

2018-12-04 19:00

好的 打扰老师

紫藤老师 解答

2018-12-04 19:15

没事你非常好学，加油！

王敏 追问

2018-12-05 18:36

老师  昨天那张票你说只做内账 不做外账 但对方开了普票 我们又不在外账反应 这种情况税务不得查吗

紫藤老师 解答

2018-12-05 18:40

你好如果担心税务稽查那就计入外账吧，不过是普票你们不能抵扣进项

王敏 追问

2018-12-05 18:41

谢谢老师

紫藤老师 解答

2018-12-05 18:42

不客气，加油加油!