老师您好，请教个问题，我上个月原材料暂估16422.41，本月来专票了，但开的是16422.42，差额0.01怎么做？？

147 追问

2018-12-04 11:50

恩恩，这个月来专票，先冲暂估，在按发票做，但是原材料还多0.01，多这个0.01怎么做 呢

文文老师 解答

2018-12-04 11:54

直接在某个原材料上进行增减调节，或者增减主营业务成本

147 追问

2018-12-04 11:58

借主营业务成本0.01，贷原材料酒水0.01，那凭证摘要写什么呢

147 追问

2018-12-04 12:12

借 主营业务成本
贷 库存商品
应付职工薪酬
那月底计提的时候
    借 管理费用   工人工资
贷 应付职工薪酬
    就重复了

文文老师 解答

2018-12-04 15:05

凭证摘要可写：尾差调整