对公实际开票是17建金额是33150，但是做账是20件32600，这个账怎么做，税点走私人账户怎么做账

心语轩 追问

2018-12-04 09:53

公账私账怎么做

心语轩 追问

2018-12-04 09:58

我的意思是他把钱打到我们对公账户上，要把之前打到我们私户上的钱扣点位后退回去，我这个账要怎么做

小琼老师 解答

2018-12-04 10:10

开票是17件，为什么做账多出来3件，那3件开票没有呢？

心语轩 追问

2018-12-04 10:15

没有开，但是开票的金额比内账的多，件数少了

小琼老师 解答

2018-12-04 10:21

外账按正常的业务做
内账这笔多开的不确认收入：内账上公账上收款的业务  借：银行存款   贷其他应付款  
退给退方  ：借：其他应付款      贷：管理费用- 税金（你们收的税钱，与不一定是这个科目，看你平时挂的哪个）  银行存款私账上的钱（扣税后）

心语轩 追问

2018-12-04 10:58

好的

小琼老师 解答

2018-12-04 11:01

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