老师，公司在外地酒店住宿开了18间房间，发票开的是旅游服务综合费，请问老师我做差旅费还是招待费呢？

妮妮 追问

2018-12-03 16:19

付款申请单上面写的是住酒店住宿

蒋飞老师 解答

2018-12-03 16:40

可以记入差旅费报销

妮妮 追问

2018-12-04 13:05

但实际上后面补开的发票是1500，就是账做的1590元，但实际发票只有1500，现在这笔账是还有90元怎么调整？是这个意思老师

妮妮 追问

2018-12-04 13:06

9月份员工报销服务费时未开票，当时是根据银行支付的1590做的账，借:管理费用/服务费1590，贷:银行存款1590元，后补开的发票是1500元，少开了90元，现在让报销员工再补90元的其他发票来，怎样做会计分录？老师

蒋飞老师 解答

2018-12-04 13:07

需要反方向冲减90

妮妮 追问

2018-12-04 13:08

冲减90后再做一笔90元的分录吗？

蒋飞老师 解答

2018-12-04 13:12

可以让员工找90元发票补上

蒋飞老师 解答

2018-12-04 13:12

你好！
不冲减也可以的

妮妮 追问

2018-12-04 13:17

那员工补的是加油费，和服务费不一致呢？

妮妮 追问

2018-12-04 13:18

把发票直接放进原来的凭证后面可以吗？

蒋飞老师 解答

2018-12-04 13:20

你好！

可以的

妮妮 追问

2018-12-04 13:23

用加油费补可以？主要报销的是服务费，现在用90元加油费补可以这样操作吗？老师确定吗？

妮妮 追问

2018-12-04 13:25

我9月做的会计分录是借管理费用/服务费1590元，贷:银行存款1590元，发票是1500服务费，现在拿90元加油费直接贴在后面补服务费90元可以吗？老师，再确定一下，谢谢

蒋飞老师 解答

2018-12-04 13:30

你好！

可以的