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送心意

王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2018-12-01 14:46

您好，可以按2万元按结转分录，红字冲回处理。

命中命中 追问

2018-12-01 14:47

老师好，我们是小规模，这个是上季度做的。已经报了税，那么税务方面要怎么处理才是正确的呢？

王雁鸣老师 解答

2018-12-01 14:50

您好，税务方面也是这个月直接按2万元，再按上季度的分录，红字冲回处理就行了。

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相关问题讨论
您好，可以按2万元按结转分录，红字冲回处理。
2018-12-01 14:46:10
你好，没有很明白你的意思
2018-11-13 16:15:51
你好，期间费用在月末结转进入本年利润，借：本年利润 贷：XX费用。
2021-09-29 12:15:17
借本年利润 贷管理费用 财务费用 销售费用
2022-02-09 16:30:03
需要结转什么费用 借：本年利润 贷：管理费用 贷：财务费用 贷：销售费用（或营业费用）
2020-05-03 16:06:47
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