老师，我们7月份认证的发票，税务局现在查出来有问题，让12月份报税的时候做进项税额转出，我需要把7月份认证的发票从凭证中拿出来么？

特立独行的朵朵酱 追问

2018-11-30 15:04

我们是因为税务局查到我们失控发票了。不让抵扣，并且不能进成本

郭老师 解答

2018-11-30 15:08

你好，那就红冲，补税借预付贷库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额转出

特立独行的朵朵酱 追问

2018-11-30 15:11

需要把7月份放进去的进项票拿出来么

郭老师 解答

2018-11-30 15:13

你好，不用，这个月红冲就可以

特立独行的朵朵酱 追问

2018-11-30 15:18

红冲了这个月的凭证后面是不是附红冲的发票呢？

郭老师 解答

2018-11-30 15:20

你好，没有发票不用附的，刚才问你了让你问下对方什么情况，能给你重新开不，能的话你就开红字信息表给对方，对方给你开负数发票

特立独行的朵朵酱 追问

2018-11-30 15:31

就是税务局不让抵扣，也不让重新开了。就是让做转出。

郭老师 解答

2018-11-30 15:34

你好，如果这样的，不用附件了，直接摘要写税务局查补失控发票就可以

特立独行的朵朵酱 追问

2018-12-01 10:21

这个分录应该怎么写呢

郭老师 解答

2018-12-01 10:22

你好，借预付贷库存商品 应交税费-应交增值税-进项转出，红冲发票的