期初建账期初的本年利润是-43784.44 这个月的利润是4651.46 我用-43784.44+4651.46=39132.98 但是我这个月的报表的利润累计数是39137.93 错了4.95

小花 追问

2018-11-29 20:10

老师，我下班了，我明天给你截图，你在帮我看看，先谢谢老师

小花 追问

2018-11-30 08:18

老师你看看  咋回事

小花 追问

2018-11-30 09:06

老师麻烦帮我看看咋回事

姚老师 解答

2018-11-30 09:58

您好，您可以看看您是不是有这么多的金额的损益没有结转。

小花 追问

2018-11-30 09:59

老师我结转损益过了

小花 追问

2018-11-30 10:00

我就是不知道咋回事了

姚老师 解答

2018-11-30 10:01

您好，可能有些损益不能自动结转需要手工结转，你可以先就这个差额，看下科目余额表，看能否找到这个数据。