私企，小公司，我给代理记账，老板自己从公帐上转了几千块出去了，也没有任何票据，这种怎么做账啊？

方亮老师

职称：税务师,会计师

2018-11-29 17:21

根据银行回单编制如下分录：
借：预付账款
贷：银行存款

方亮老师解答

2018-11-29 17:22

视为老板向企业借款，老板拿回发票报销或还款

蔺佳追问

2018-11-29 17:28

如果不拿票据保险的话，可以假装还了现金，做到库存现金里面呢

方亮老师解答

2018-11-29 17:31

可以的。祝您工作愉快！

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精选问题

老师，您好，对方给开具这种发票可以吗？现在不是要求问

您好，开这种发票是可以的，您说的不能开劳务费发票，指的是发票大类不能再选择劳务了。答
欠别人21350.00元，别人给开了21350.72元，退回去重问

同学，你好就按照21350入账答
老师你好我们公司有一张2018年未抵扣的车辆增值问

您好，这个的话是不能抵扣的现在答
老师，上月的美元账户余额结汇了，我一直记账都是用问

你好，没有问题，可以这么调整的答
老师，员工出差从网上定制酒店，开具住宿费发票，开票问

一、合规开票内容（2026 新规）服务名称必须是：生产生活服务 * 住宿费禁止只开 “服务费”“会务费”，不能混开餐饮、日用品。购买方填公司完整全称 %2B 纳税人识别号；一般纳税人尽量索取增值税专用发票，可抵扣进项税，小规模开普票即可。备注栏建议标注：入住起止日期、房间天数；发票加盖清晰发票专用章。税率：酒店一般纳税人 6%，小规模 3%。二、额外报销必备资料同步留存酒店消费明细、出差审批单、付款流水，佐证是公务出差。三、红线（不能收）品名笼统只写服务费；抬头开个人；住宿费、餐饮合并开一张不分开；无发票专用章。答

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