实际采购的是8600元/吨，发票是7800元/吨。不管采购几吨，最后开的发票总金额是对的，到单价和数量就对不上。采购100吨是860000。支付860000。发票是110.25吨，860000÷7800这样的话，发票上的数量和实际的数量对不上，多出来这部分材料怎么做账，

老师，你好，我想问下我们和施工队签订一份代购材料合同，然后他们给我们材料票，我们直接给施工队材料款，票是别人材料商开的，这样可以吗？

答： 同学，你保证你的发票流和资金流一致问题不大。

老师你好，请问我们公司帮施工队买的保险，发票开的我们公司，钱是施工队出的，应该怎么做账

答： 你们做其他应付款-代收代付保险，冲平就行

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

#提问#老师 我们现在公司有个项目，因为乙方是施工方 他们材料开不出来13%的发票，所以合同签订为三方合同，材料商直接给我开发票，乙方负责把材料保质保量给我们，这种操作可以么？我总觉得哪里没对 但是又找不出问题

答： 同学你好 这个可以的