我想找徐老师来回答我之前续问的问题，请大家不要抢答，谢谢

糊涂 追问

2018-11-28 13:53

在了，刚才休息了一下。
老师，我现在遇到一个棘手的问题，因为我们是做冬装的，现在税务帐开始产生领料这一块，然后我电脑上的做账税务帐的原材料和前手会计留下来的库存原材料表，对不上金额，系统比库存表多了，也有些是库存表上比系统多了，不懂得怎么去调整这个原材料。更奇葩的是，这个系统上面，看不到具体的数量和金额，只能查看总金额多少。
像这样的情况，学生该如何处理

徐阿富老师 解答

2018-11-28 14:37

你好，估计是没有开票的也入库了，你要以财务帐数据，系统重新做过。不然有税务风险的

糊涂 追问

2018-11-28 15:30

在我之前那个会计也说过，她也没办法查到原因，就是库存材料这一块，数据一直都不准，我现在也脑袋疼

徐阿富老师 解答

2018-11-30 08:51

你好，要通过重新归类来调整2个之间的差额

糊涂 追问

2018-11-30 09:11

徐老师，问你另外一个问题，好像这个问题，之前说要请教下确定一下，但又忘记问了。这个月实操到，拿来问问，帮学生下下面这张图。

背景如下：1050187.6 元 这是我这个月开出去的发票销售收入，然后这是我反复看教程得来的那个推倒公式的套用
你帮我确定下，我这个认证金额够不够，我总觉得有点心惊胆跳

因为我只要算出要认证多少进项税额就可以了，对吧

跟我第一次看视频学到的16%-3%/16%=进项税额/销项税额
销项税额我已知是144853.5，算出进项税额=117693.47，两条公式的用法就是数据多少有点出入

徐阿富老师 解答

2018-11-30 09:52

你好，上面一排和下面一排你分别是什么数据？

糊涂 追问

2018-11-30 16:59

徐老师，我司开了票给A公司，但是A公司叫B公司付款给我们，怎么处理
这样的话，和发票都不一致了

徐阿富老师 解答

2018-11-30 17:02

你好，让对方2家单位分别打证明过来

糊涂 追问

2018-11-30 17:07

是不是理解让A公司委托B公司付款的证明书，然后2家公司盖章给我司即可?这课程似乎听过，又忘记了。。。抓狂

徐阿富老师 解答

2018-11-30 17:09

你好，本来是要签三方协议的，让对方分别打证明也可以的，A公司证明打款账户，，B 公司证明这个款是A公司哪张发票的货款

糊涂 追问

2018-12-01 10:04

徐老师，您好！帮学生看一下下面那张图，就是应付账款这张单，6月份老板拿了这份合同和发票给我，说是人家欠的发票给我们的。我当时就按发票入账了。但是我不知道有没有平了？还是我还要去问老板什么信息资料回来？