送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2018-11-28 10:26

就是你一月份缴纳增值税的金额

L mm 追问

2018-11-28 10:28

1月份缴纳的增值税不是208327.36吗?

马老师 解答

2018-11-28 10:29

实际缴纳这么多吗??附加税的计税依据是增值税+消费税的和乘以相应税率。

L mm 追问

2018-11-28 10:32

已明白,1月未交208327.36-12月留底194901.03=13426.33元。

马老师 解答

2018-11-28 10:38

对啊,我给你说的是缴纳的增值税,不是应交的!

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相关问题讨论
就是你一月份缴纳增值税的金额
2018-11-28 10:26:44
您好,这前面有结转应交增值税的凭证吗,计税依据是应交增值税的
2019-08-15 22:04:13
你好,这个是以实际缴纳的增值税为计税依据的。这个增值税要结合筹建期的留抵与营业期的才能算出来。
2017-05-11 12:36:04
计税依据(13426.33)是当期应缴纳的增值税税额。
2018-12-21 11:06:28
您好,您方便具体截图看下吗
2019-08-15 21:51:08
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