电费等支出，因票据没有拿到要根据以前的的数暂估的话，怎样做分录

电费等支出，因票据没有拿到要根据以前的的数暂估的话，怎样做分录

答： 借，管理费用， 暂估电费，下个月收到发票冲回重做

老师，蔬菜配送公司，1、送货员的工资是做到销售费用-工资还是做到主营业务成本-工资呢？2、蔬菜入库的时候是根据入库单入的，贷方我就暂时放在了应付账款-暂估，出库后结转成本暂时没有发票，等拿到发票后，直接根据发票来做，借：应付账款-暂估，贷：应付账款-商家，这样可以吗？因为单价在没有发票和拿到发票的时候是一样的，品种明细太多了，在做红冲的话工作量太大，蔬菜种类都有好几百个。

答： 应该做到主营业务成本的。成本可以先按暂估来结转的，应付账款可以那么处理

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

以前年度暂估数据比较大，在汇算清缴之前想调出来，会计分录如何做？已确认暂估部分不会有发票了,调增后，就需要缴纳企业所得税，不做分录 那我账上的暂估数据一直居高不下，那我账上暂估数据要红冲下 通过以前年度损益科目,会计分录如何做？

答： 那就借应付账款暂估贷利润，分配未分配利润。