老师你好，我公司国庆期间承办了一个活动，活动期间我公司员工垫付了些日常执行费用，但因为部分费用没有主办方公司抬头的发票，固不能直接走报销，活动结束后我公司与主办方签订了执行团队垫付费用合同，然后主办方通过对公账户将这部分资金打到我公司账户，再由我公司给垫付费用的员工走报销流程，我想问下关于这部分做账分录应该怎么写呢？

ll 追问

2018-11-27 16:38

是的

宋生老师 解答

2018-11-27 16:41

你好！这样的话，相当于你们公司的成本了。你们收到钱做收入，你们支付给员工的是借主营业务成本XX费用 贷现金等

ll 追问

2018-11-27 16:53

好的，明白了，谢谢老师

宋生老师 解答

2018-11-27 16:54

你好！不用客气的了。