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送心意

陈娟老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2018-11-27 14:05

你好 
最好看从哪开始核对不上的，开始查找。看是登记错误，还是别的其他原因，否则到后期会越来不好查找。工作量不小，静下心来自己检查一遍

玫瑰丘 追问

2018-11-27 14:50

老师，有几笔大金额，我这边做了账务处理，但是对方没做，对方当时的银行账户现在已经注销了，这该怎么办

陈娟老师 解答

2018-11-27 15:10

您就按您银行流水来，对方没做是对方的事。银行注销但是银行明细还在啊。

玫瑰丘 追问

2018-11-27 15:12

老师建议我怎么做呢

陈娟老师 解答

2018-11-27 15:29

我建议以银行流水为基本，这肯定是正确的。

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如果有设置内部单位，现金流可以选择内部单位就可以了
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你好，这个借应收贷主营业务收入贷销项
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其他应收/应付款，要及时清理核对往来
2018-09-05 15:37:11
　财政部 税务总局关于明确养老机构免征增值税等政策的通知(财税〔2019〕20号) 　　三、自2019年2月1日至2020年12月31日，对企业集团内单位(含企业集团)之间的资金无偿借贷行为，免征增值税。 　　但是，这是否意味着所有关联方企业之间的无偿资金借贷行为都免征增值税?笔者认为不是，而是需要按照工商企字[1998]第59号文件中的《企业集团登记管理暂行规定》，需要进行企业集团登记的企业之间，才可以按上述规定免增值税。 　　第二条 在中国境内组建企业集团，应当依照本规定办理登记。未经登记不得以企业集团名义从事活动。国家工商行政管理局和地方各级工商行政管理局是企业集团的登记主管机关。
2019-12-12 17:45:22
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