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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2018-11-27 10:57

税控盘的服务费也可以抵扣，发生时，借：管理费用—办公费 贷：银行存款   
抵税时，借：应交税费—应交增值税—减免税  贷：管理费用—办公费， 
你收到服务费发票，就申报抵免，你当期没有增值税抵免，可以留底以后期间抵免的

不提升不罢休 追问

2018-11-27 11:00

就是跨几年都可以抵减是吗

辜老师 解答

2018-11-27 11:01

当年的发票，最好当年申报，然后可以留底后以后的期间抵免

不提升不罢休 追问

2018-11-27 15:30

一直留底几年不会有问题吗

辜老师 解答

2018-11-27 15:31

不会的，可以留底的

不提升不罢休 追问

2018-11-27 15:33

填在申报表哪里呢

辜老师 解答

2018-11-27 15:34

填列在增值税申报表附表四

不提升不罢休 追问

2018-11-27 15:38

减税项目那里吗？以前有留底的服务费就填在期初，就这样一直累计？

辜老师 解答

2018-11-27 15:40

是的，如果没有实际抵免，就一直在期初数这里

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税控盘的服务费也可以抵扣，发生时，借：管理费用—办公费 贷：银行存款 抵税时，借：应交税费—应交增值税—减免税 贷：管理费用—办公费， 你收到服务费发票，就申报抵免，你当期没有增值税抵免，可以留底以后期间抵免的
2018-11-27 10:57:46
你好，没问题，放到2022年入账也可以。
2022-01-12 09:30:11
同学你好 对的 航天金税的可以抵扣 其他的不可以
2022-01-26 13:49:19
你好，可以的你们当地没有抵扣限额的，可以有些地方他申报的时候有提示，你可以申报试一下。
2023-01-08 10:58:56
你好 留抵的进项税是可以跨年来抵扣的。 可以的
2020-06-19 17:01:50
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