老师，这个月申报个税，我是在电子税务局上扣款的，没有在自然人系统上扣款。现在在电子税务局上发票都已经打出来了，但是新系统上显示申报成功，未扣款，这怎么办

慢半拍 追问

2018-11-26 11:48

老师，那以后是不是最好在新系统上扣款比较好

徐阿富老师 解答

2018-11-26 12:03

你好，新系统不稳定，建议先不要进新系统申报

慢半拍 追问

2018-11-26 14:13

老师，年末有利润，利润分配的时候要不要交税的

徐阿富老师 解答

2018-11-26 14:37

你好，年末要清算所得税的，如果有利润有所得额，没有未弥补亏损的，要交所得税

慢半拍 追问

2018-11-26 14:46

老师，就是税后且弥补完亏损之后还有利润，那不是要利润分配吗，交个人所得税还是企业所得税

徐阿富老师 解答

2018-11-26 14:49

你好，交企业所得税，交了之后才是企业的积累，才是单位自己的利润分配

慢半拍 追问

2018-11-26 14:59

我们是市政工程公司，借的别人的证放在我们公司使用，现在要支付对方个人（营业执照上的负责人，因为是分公司（分公司没有法人代表））一年的费用，请问这个费用可以走对公账户么？

徐阿富老师 解答

2018-11-26 14:59

你好，可以走啊，有发票可以税前列支，没发票不能列支

慢半拍 追问

2018-11-26 15:27

老师，之前我们的社保是交在深圳那边，实际的社保费是我们老板私账转给那边的个人私账，深圳那边已经做费用入账了，那我们不能再计提社保费用，也不能做发放社保的分录了是吗

徐阿富老师 解答

2018-11-26 15:29

你好，做账，可以i，但是不能税前扣除，因为没有发票

慢半拍 追问

2018-11-26 15:32

额，老师，你说的可以做账是计提的分录还是发放社保的可以做？但是是私对私转账的，没有凭据，做账的话只有一张记账凭证，可以入账吗

徐阿富老师 解答

2018-11-26 15:35

你好，计提和缴纳都可以做，老板的打款回单，填写报销单，当然，如果老板不拿来报销，那就不存在入账问题

慢半拍 追问

2018-11-26 15:49

老师，签了办公楼租赁合同是不是就要去税局开发票交税？如果不签租赁合同是不是就代表公司没有经营场地？所有的公司都必须要这样的是吗？

徐阿富老师 解答

2018-11-26 15:50

你好，你租用了，应该有票对你才有利，没有发票以后税务检查还是要开的，

慢半拍 追问

2018-11-26 15:53

那老师，不签租赁合同是不是就代表公司没有经营场地？

徐阿富老师 解答

2018-11-26 16:00

你好，合同起码要有的，没有合同怎么证明你的场地？

慢半拍 追问

2018-11-26 16:48

老师，之前深圳交社保的员工，下个月开始想转回本地交，是不是只要那边减员，我们这边直接增员就可以了

徐阿富老师 解答

2018-11-26 16:49

你好，是的，那边停掉这边增加上去就好

慢半拍 追问

2018-11-26 16:50

直接选择新参保吗

徐阿富老师 解答

2018-11-26 16:58

你好，有其他选项吗？

慢半拍 追问

2018-11-26 17:00

只有这两个：新参保、恢复缴费

徐阿富老师 解答

2018-11-26 17:01

你好，那应该就是新参保

慢半拍 追问

2018-11-26 17:03

老师，这个有什么关系没，之前因为是深圳那边交的，会对员工有什么影响没有

徐阿富老师 解答

2018-11-26 17:10

你好，我们这里不是这样的选择，如果有疑问，建议还是电话咨询下当地社保比较好，毕竟地区不同，要求有差别。

慢半拍 追问

2018-11-27 08:41

老师，公司员工有两处所得，但是之前我不知道，是最近才发现的，而且两处已经申报个税了，应该怎么办？

徐阿富老师 解答

2018-11-27 08:47

你好，常规来说，你是不可能知道别人有几处收入的，员工自己去税局申报才是。但现在已经申报了，我的观点是不要去改动。