成立公司的时候收到的吗？因为公司成立有几年了，实收资本按刚成立的时候去入吗？

程慧兰 追问

2018-11-26 09:54

实收资本是可以来用于平时的经营的是吗？

程慧兰 追问

2018-11-26 09:55

因为现在中期建账，实收资本是必须要有个期初数是吗？

maize老师 解答

2018-11-26 09:57

你们之前都没做账吗？

程慧兰 追问

2018-11-26 09:57

没有，现在要建账

程慧兰 追问

2018-11-26 09:58

您能告诉我该怎么去做吗？怎么去确认这个数

maize老师 解答

2018-11-26 09:59

需要把你们之前没建账都需要补起来，账务需要有联系性，你根据你们之前年度银行流水补起来，要是涉及损益需要做以前年度损益调整。

程慧兰 追问

2018-11-26 10:02

你说的所有数据还是指实收资本啊

程慧兰 追问

2018-11-26 10:04

有好几年了，不可能把以前数据都收集起来吧

maize老师 解答

2018-11-26 10:06

所有数据，原则是补起来，还有一种就是去公司盘点看现在资产和负债有多少不平就调利润分配-未分配利润，还有要是不是实收资本你不能随便补这个需要交印花税，要是你们之前实收资本入账没缴纳印花税这个还有滞纳金和罚款。

程慧兰 追问

2018-11-26 10:09

实收资本这个是不是做外账的要清楚一点，我是要建内账的，去问他可以吗？

程慧兰 追问

2018-11-26 10:10

因为要建资产负债表，实收资本必须也要有个期初数吧

maize老师 解答

2018-11-26 10:12

内帐话可以不用管这个实收资本了，按我说的去公司盘点看现在资产和负债有多少不平就调利润分配-未分配利润。

程慧兰 追问

2018-11-26 10:16

调利润分配要怎么写分录啊

maize老师 解答

2018-11-26 10:17

不用做分录，这个是设置期初，你做一个盘点表之后盘点公司资产和负债之后填写在期初上面，不平去填写利润分配-未分配利润这个项目里面就可以。

程慧兰 追问

2018-11-26 10:19

谢谢

程慧兰 追问

2018-11-26 10:29

到了十二月底要不要结转本年利润啊

程慧兰 追问

2018-11-26 10:29

用利润分配去调，要不要结转本年利润啊

maize老师 解答

2018-11-26 10:37

不用管这个，你做期初之后平了就按你们业务直接做就可以月末结转到本年利润就可以。