送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2018-11-25 13:38

接着对方之前做,错你可以在现在更正。

Z 追问

2018-11-25 13:40

老师,像17年12月有10多块钱的金额本来是营业外收入,但会计直接拿来冲减财务费用,这样做对吗

maize老师 解答

2018-11-25 13:41

按你们实际业务做,10多元是啥费用,具体是啥业务。

Z 追问

2018-11-25 13:42

就是公司开设的第三方账户支付宝的打款进去验证号码,能冲财务费用吗

Z 追问

2018-11-25 13:43

还有就是公司公户转入第三方支付宝的押金

maize老师 解答

2018-11-25 13:44

押金做其他应付款,这个验证钱还退回吗?

Z 追问

2018-11-25 13:45

不用退的

maize老师 解答

2018-11-25 13:45

那只能做营业外收入。

Z 追问

2018-11-25 13:46

押金不是做,借其他货币资金-支付宝贷银行存款吗

maize老师 解答

2018-11-25 14:01

谁收取押金?不是你们公司收取吗?

Z 追问

2018-11-25 14:03

我公司第三方账户平台收呀

maize老师 解答

2018-11-25 14:05

你们公司支付宝收取做借其他应付款 贷其他货币资金-支付宝。

Z 追问

2018-11-25 14:07

但是我银行卡的钱都少了呀,不是贷银行存款吗

maize老师 解答

2018-11-25 14:10

你们支付押金吗通过支付宝??那就做借其他应收款贷其他货币资金-支付宝,借其他货币资金-支付宝 贷银行存款。

maize老师 解答

2018-11-25 14:11

需要看你这个押金支付是到底是通过支付宝没,没有就直接做贷银行就可以。

Z 追问

2018-11-25 14:14

是公户上的钱打到公司第三方平台账户的支付宝上的押金

maize老师 解答

2018-11-25 14:19

给支付宝公司的押金吗??这个支付宝公司退回吗?

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相关问题讨论
接着对方之前做,错你可以在现在更正。
2018-11-25 13:38:41
是的,12月新建的帐套,到18年也要重新建立年度帐套,因为会计期间是1.1—12.31号。
2018-05-06 08:32:51
你好,如果是外账需要重新建账。
2019-05-29 14:20:50
你好,知道错误的凭证吗?可以反结账回去进行修改。
2019-07-22 17:02:58
从拿到营业执照和税务登记证的当月开始记账,你可以补登记,16年建立新账
2015-12-29 16:27:21
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