给购货方开具了一张普通发票并当月入账，隔月后购货方告诉我发票税收分类编码不准确又让我给他们重新开了一张。这种情况下购货方之前收到的发票应如何处理，之前他们并没有走账

给购货方开具了一张普通发票并当月入账，隔月后购货方告诉我发票税收分类编码不准确又让我给他们重新开了一张。这种情况下购货方之前收到的发票应如何处理，之前他们并没有走账

答： 之前发票需要收回开红字或者是负数。

我给购货方开具了一张普通发票并当月入账，隔月后购货方告诉我发票税收分类编码不准确又让我给他们重新开了一张。这种情况下购货方之前收到的发票应如何处理，之前他们并没有走账

答： 您可以让他们给退回来，本月做冲红，开具正确的再处理，

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师好！我是销售方，3月份给购货方开了一张专票，4月份换开成普票，因购货方说已认证，所以由他们开的红字信息表，我方在4月份开的红字发票，并补开普票。现5月份购货方发现那张票未认证，做不了红字转出。请问现在我方和购货方要如何处理这单发票？

答： 你好，让他去税务局办理吧，你们开了负数，发票已经跨越了，没法再作废了。