老师，我们是外贸公司，出口的时候找的货代， 这个货代A给我们发的货，但是他们让另一个货代B给我开的票

罗老师 解答

2018-11-23 17:02

请问你给你们开的什么业务发票？
是否你们支付货代费？

小石头 追问

2018-11-23 17:05

对方给我们开的代理港杂费，我们是正常出口业务，找的A物流公司说不能开票，A找的B给我开的物流发票，然后我们支付的这笔物流费用到B

罗老师 解答

2018-11-23 17:08

那你们修改合同，文件看是b物流为你们提供服务。

小石头 追问

2018-11-23 17:14

现在这个B物流公司已经被稽查说定性虚开发票了，而且我们也没有签合同，我现在也联系不上这个B公司和A公司，我们公司会负什么责任

罗老师 解答

2018-11-23 17:18

你们接受虚开发票，进项转出和所得税不得扣除这个费用

小石头 追问

2018-11-23 17:21

当时也不知道是虚开，做物流的联系的，这个物流票不能抵扣进项在当月已经转出了，现在查出来会有什么处罚

罗老师 解答

2018-11-23 17:22

进项转出和滞纳金，金额应该不大吧？

小石头 追问

2018-11-23 17:26

金额是7800元

罗老师 解答

2018-11-23 17:29

这个金额，应该只让进项转出和加收对应时间的滞纳金
还有就是企业所得税调增7800