9月份有员工报销购买纸球费用为专用发票，金额720.87，税额115.33，我当时入账直接实际报销金额824元入账，现在要怎么更正

9月份有员工报销购买纸球费用为专用发票，金额720.87，税额115.33，我当时入账直接实际报销金额824元入账，现在要怎么更正

答： 把那个凭证冲了，冲新做就行

拿到费用报销单，有几张增值税专用发票，进项税，我在录入凭证的时候，知道总共多少钱，然后里面的进项税额我要算好了总额，再填凭证写数字，还是有其他计算办法，去掉进项税额后的费用，需要到算出来吗，总的数字减去进项税额总数，实际工作中是如何计算的呀

答： 你好，实际工作中 就可以根据总金额计入贷方，然后把进项税额计入进项明细，差额就是计入费用的金额

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

专用发票，填写费用报销单，费用报销单上面的金额写含税价格还是不含税价格？专票和普票能写在一张报销单上嘛？

答： 同学，你可以把你们的报销单的截图上传吗 专票和普票 填写按照你们公司财务规定