老师，我和集团内另外一个公司外帐的往来，17年对方其他应收挂了5千，但是17年我公司未挂其他应付款，所以一直有这笔差额，请问现在要把往来清理掉，这个差要怎么处理？

玫瑰丘 追问

2018-11-23 13:26

这个钱是对方帮我们代付的社保和公积金，当时我们并没有做账的

郭老师 解答

2018-11-23 13:28

你好，对方借给你们的，你挂其他应付款才对，当时怎么做的账

玫瑰丘 追问

2018-11-23 13:29

不是对方借的，是对方帮我们代付的，对方做了其他应收款，我这边没有做其他应付款

郭老师 解答

2018-11-23 13:30

你好，那你补做，把这个钱还给对方

玫瑰丘 追问

2018-11-23 13:30

对方是帮我们代缴的社保和公积金啊，这个怎么补

郭老师 解答

2018-11-23 13:32

你好，是你单位员工是嘛？你申报了社保和公积金了吗？你正常怎么做的，把费用换成以前年度损益调整