代账公司如何结转成本

鸢尾花 追问

2018-11-22 12:56

是代理记账公司本身，代理业务主要是代理记账、代办咨询业务费

邹老师 解答

2018-11-22 12:57

你好，把相关从事代理记账人员的工资结转到成本 
借；主营业务成本  贷；劳务成本

鸢尾花 追问

2018-11-22 12:59

那做到管理费用里去了哦咋办

邹老师 解答

2018-11-22 13:03

你好，你可以做这个调整分录 
借；劳务成本  贷；管理费用 
借；主营业务成本  贷；劳务成本

鸢尾花 追问

2018-11-22 13:06

哦哦！好！谢谢老师

鸢尾花 追问

2018-11-22 13:09

那筹办前期没有收入没有开票 
不调整可以吗等开票有收入再用老师的那种方法结转成本可以吗

邹老师 解答

2018-11-22 13:13

你好，可以等到有收入的时候再做调整分录

鸢尾花 追问

2018-11-22 13:31

我的意思是前期不做调整直接入费用等有收入时再直接将人工工资结转劳务成本可以

邹老师 解答

2018-11-22 13:32

你好，需要在发现的时候调整到劳务成本，取得收入再结转到主营业务成本

鸢尾花 追问

2018-11-22 13:39

哦，好的！就是前期已做管理费用的调整成劳务成本，之后月份计提工资时直接计提在劳务成本上，然后月末结转主营业务成本，是这个意思吗？老师？

邹老师 解答

2018-11-22 13:46

你好，取得收入再结转到主营业务成本，不一定是每个月都结转

鸢尾花 追问

2018-11-22 13:49

哦哦！好的！非常感谢！打扰您休息了

邹老师 解答

2018-11-22 13:49

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢