上个月收到了钱，没有开票给对方，下个月才开票给对方，那上个月要不要确认收入呢？

coming 追问

2018-11-22 11:16

那这个月缴税要不要缴这部分未开票收入呢？

coming 追问

2018-11-22 11:17

上个月

郭老师 解答

2018-11-22 11:18

你好，预收不用交税的

coming 追问

2018-11-22 11:20

可是有老师说这个要缴税，属于未开票收入，等到下个月开票后再冲红

郭老师 解答

2018-11-22 11:22

你好，有地方现在未开票收入填负数会锁盘的，你要是开了发票还得冲，就隔了一个月建议你这个月做预收

coming 追问

2018-11-22 11:26

噢噢，好的，谢谢啦。

coming 追问

2018-11-22 11:27

还有就是，进项税额反映在了资产负债表的其他流动资产，这个是对的吗？

郭老师 解答

2018-11-22 11:30

你好，你应交税费是负数吗？有留抵吗

coming 追问

2018-11-22 11:32

销项税大于进项税，只是进项税额在其他流动资产，销项税在应交税费，两个相互抵减之后才是要交的税

郭老师 解答

2018-11-22 11:35

你好，那不应该出现这个，应该是销项减进项差额计应交税费，你如果用的软件问下你们售后，让他看下公式设置有没有问题

coming 追问

2018-11-22 11:41

好的，谢谢老师了

郭老师 解答

2018-11-22 11:44

你好，不用客气的，满意请五星好评，谢谢