之前会计将金税盘发票认证抵扣了，需要给他调整回来吗？还是说也没关系

梅 追问

2018-11-20 16:35

怎么调整呢

梅 追问

2018-11-20 16:35

会计分录?

bamboo老师 解答

2018-11-20 16:36

你认证抵扣的时候相反的分录

梅 追问

2018-11-20 16:39

不调整可以吗？不调整有什么影响

bamboo老师 解答

2018-11-20 16:40

不调整也可以的 就是少抵减了税额

梅 追问

2018-11-20 16:43

进项大于销项的情况下，月末会计分录该怎么做？要清空进项和销项吗？需要转到未交增值税吗？

bamboo老师 解答

2018-11-20 16:45

进项大于销项的情况下 月末不要做分录 留待下期继续抵扣

梅 追问

2018-11-20 16:47

进项和销项不用转到 转出未交增值税吗

bamboo老师 解答

2018-11-20 16:49

进项大于销项的情况下不用转到 转出未交增值税

梅 追问

2018-11-20 16:51

一般纳税人月计提申报缴纳附加税，如果季度小于30万的情况下可以免征附加税，那前2个月已申报缴纳的附加税该怎么调整？

bamboo老师 解答

2018-11-20 17:04

可以等下次要交的时候抵扣 不过你这是地方政策么

梅 追问

2018-11-20 17:06

正常该怎么做呢

bamboo老师 解答

2018-11-20 17:09

没有减免政策的话 根据实际缴纳的增值税计算缴纳附加税

梅 追问

2018-11-20 17:12

好的，感谢老师耐心解答

bamboo老师 解答

2018-11-20 17:13

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